الشراء والموردون

التسجيل الصحيح للشراء هو ما يجعل تقرير التكلفة ذا معنى، وما يمنع طلب نفس الشيء مرتين.

خطوة بخطوة

1. فتح المشتريات → الموردون وأضف مورديك.
2. ابدأ بطلب شراء تحت الطلبات والعروض عندما يحتاج شخص ما إلى شيء ما. يتم تسجيل الحاجة قبل الإنفاق. بناءً على قاعدتك، كل طلب أو الطلبات التي تتجاوز مبلغًا معينًا تذهب إلى الموافقات.
3. اجمع العروض وحول العرض المختار إلى أمر شراء تحت أوامر الشراء.
4. عندما تصل البضائع، افتح استلام البضائع. يسرد أوامر الشراء المعتمدة التي لا تزال مفتوحة.
5. أدخل الكمية المستلمة لكل سطر. يمكنك الاستلام على أجزاء، ولكن لا يمكن أن تتجاوز الكمية المطلوبة. أضف رقم مذكرة تسليم المورد إذا أردت، ثم اضغط سجل الإيصال.

ما يفعله الإيصال

العناصر من الكتالوج الخاص بك تذهب إلى المخزون. الخدمات والعناصر التي ليست في الكتالوج لا تذهب. الإيصال أيضًا ينشئ مستحقات المورد المفتوحة مع المبلغ الصافي، ضريبة القيمة المضافة، المبلغ الإجمالي وتاريخ الاستحقاق. المحاسبة تسجلها لاحقًا. لا يتم دفع أي شيء تلقائيًا.

المزيد

تحت المزيد تجد عقود الشراء, فواتير الموردين, إشعارات الخصم, إرجاعات إلى الموردين, التقارير و الإعدادات. نظرة عامة يفتح نظرة عامة على المشتريات.