Blerje dhe furnizues

Blerja e regjistruar siç duhet është ajo që e bën një raport kostoje kuptimplotë dhe që ndalon porositjen e të njëjtës gjë dy herë.

Hap pas hapi

1. Hap Blerjet → Furnizuesit dhe shtoni furnizuesit tuaj.
2. Filloni me një kërkesë blerjeje nën Kërkesa dhe oferta kur dikush ka nevojë për diçka. Nevoja regjistrohet para shpenzimit. Në varësi të rregullit tuaj, çdo kërkesë ose kërkesa mbi një shumë shkon te Miratime.
3. Mblidhni oferta dhe shndërroni atë të zgjedhurën në porosi blerjeje te Porositë e blerjes.
4. Kur mallrat mbërrijnë, hapni Pranimi i mallrave. Liston urdhërblerjet e miratuara që janë ende të hapura.
5. Shkruani sasinë e marrë për linjë. Mund të pranoni në pjesë, por kurrë më shumë se sa ishte porositur. Shtoni numrin e shënimit të dorëzimit të furnizuesit nëse dëshironi, pastaj shtypni Regjistroni marrjen.

Çfarë bën një faturë

Artikujt nga katalogu juaj shkojnë në stok. Shërbimet dhe artikujt që nuk janë në katalog nuk shkojnë. Fatura gjithashtu krijon një detyrim të hapur ndaj furnizuesit me shumën neto, TVSH, shumën bruto dhe datën e skadimit. Kontabiliteti e regjistron më vonë. Asgjë nuk paguhet automatikisht.

Më shumë

Nën Më shumë gjeni Kontrata Blerjeje, Faturat e furnizuesit, Shënime debiti, Kthimet te Furnizuesit, Raporte dhe Vendosjet. Përmbledhje hap përmbledhjen e blerjeve.