Pembelian dan pemasok
Pemasok, permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, dan hutang pemasok.
Pembelian yang dicatat dengan benar adalah apa yang membuat laporan biaya bermakna, dan apa yang menghentikan hal yang sama dipesan dua kali.
Langkah demi langkah
- Buka Pembelian → Pemasok dan tambahkan pemasok Anda.
- Mulai dengan permintaan pembelian di bawah Permintaan & offerte ketika seseorang membutuhkan sesuatu. Kebutuhan dicatat sebelum pengeluaran. Tergantung pada aturan Anda, setiap permintaan atau permintaan di atas jumlah tertentu pergi ke Persetujuan.
- Kumpulkan penawaran harga dan ubah yang dipilih menjadi pesanan pembelian di bawah Pesanan pembelian.
- Ketika barang tiba, buka Penerimaan Barang. Ini mencantumkan pesanan pembelian yang disetujui yang masih terbuka.
- Masukkan jumlah yang diterima per baris. Anda dapat menerima sebagian, tetapi tidak pernah lebih dari yang dipesan. Tambahkan nomor nota pengiriman pemasok jika Anda mau, lalu tekan Catat penerimaan.
Apa yang dilakukan oleh tanda terima
Item dari katalog Anda masuk ke stok. Layanan dan item yang tidak ada dalam katalog tidak. Tanda terima juga membuat hutang pemasok terbuka dengan jumlah bersih, PPN, jumlah bruto dan tanggal jatuh tempo. Akuntansi mencatatnya nanti. Tidak ada yang dibayar secara otomatis.
Lebih
Di bawah Lebih Anda menemukan Kontrak Pembelian, Faktur Pemasok, Nota Debit, Pengembalian ke Pemasok, Laporan dan Pengaturan. Ikhtisar membuka ikhtisar pembelian.
Tidak ada yang dilacak — tombol hanya membuka pesan sehingga Anda dapat memberi tahu kami apa yang hilang.
