Innkjøp og leverandører
Leverandører, innkjøpsforespørsler, innkjøpsordrer, varemottak og leverandørgjeld.
Innkjøp registrert riktig er det som gjør en kostnadsrapport meningsfull, og som forhindrer at det samme bestilles to ganger.
Hvor du finner detInnkjøp
Trinn for trinn
- Åpen Innkjøp → Leverandører og legg til dine leverandører.
- Start med en innkjøpsforespørsel under Forespørsler og tilbud når noen trenger noe. Behovet registreres før utgiften. Avhengig av regelen din, går hver forespørsel eller forespørsler over et beløp til Godkjenninger.
- Samle inn tilbud og gjør det valgte om til en bestillingsordre under Innkjøpsordrer.
- Når varene ankommer, åpne Varemottak. Den lister opp godkjente innkjøpsordrer som fortsatt er åpne.
- Skriv inn mottatt mengde per linje. Du kan motta i deler, men aldri mer enn det som ble bestilt. Legg til leverandørens leveringsnotatnummer hvis du vil, og trykk deretter Registrer kvittering.
Hva en kvittering gjør
Varer fra din katalog går inn på lager. Tjenester og varer som ikke er i katalogen gjør det ikke. Kvitteringen oppretter også en åpen leverandørgjeld med netto beløp, MVA, brutto beløp og forfallsdato. Regnskapet bokfører det senere. Ingenting betales automatisk.
Mer
Under Mer du finner Kjøpskontrakter, Leverandørfakturaer, Debetnotater, Returer til leverandører, Rapporter og Innstillinger. Oversikt åpner innkjøpsoversikten.
Uten en innkjøpsordreEn utgift kan navngi en leverandør uten noen innkjøpsordre. Se Registrer en utgift.
Var denne artikkelen nyttig?
Ingenting spores — knappene åpner bare en melding slik at du kan fortelle oss hva som manglet.
