الموافقة على النفقات

تحافظ الموافقة على نظافة السجلات. يتم التحقق من النفقات المدخلة من قبل الموظف بواسطة شخص لديه الصلاحية الموافقة على النفقات أولاً. يتمتع المسؤولون دائمًا بهذا الحق.

ما الذي يحدث لنفقة جديدة

• يدخله الموظف في النموذج، عن طريق مسح الإيصال أو في التطبيق. حالته هي في انتظار الموافقة.
• ليس في المحاسبة، ليس في تقارير النفقات وليس قابلاً للفوترة للعميل.
• يتم تسجيل نفقات المسؤول الخاصة دفعة واحدة. لا حاجة للموافقة.

خطوة بخطوة للموافق

1. فتح المالية → النفقات. تظهر القائمة عدد المنتظرين.
2. استخدم الموافقة قم بتصفية لرؤيتها.
3. افتح المصروف وتحقق منه.
4. انقر الموافقة. يتم حجز المصروف ويمكن فوترته.
5. أو انقر رفض وأدخل السبب. السبب مطلوب. يراه الموظف.

يبلغ IDup الموظف عن طريق الجرس، الدفع والبريد الإلكتروني، بلغتهم.

بعد الرفض

يقوم الموظف بتغيير المصروفات ويحفظها مرة أخرى. ثم تنتظر الموافقة مرة ثانية.

المصروفات التي كانت موجودة قبل إدخال الموافقة لا تتأثر.