구매 및 공급업체
공급업체, 구매 요청, 구매 주문, 물품 수령 및 공급업체 미지급금.
구매가 제대로 기록되면 비용 보고서가 의미 있게 되고, 동일한 항목이 두 번 주문되는 것을 방지합니다.
찾을 수 있는 곳구매
단계별
- 열기 구매 → 공급업체 그리고 공급업체를 추가합니다.
- 구매 요청으로 시작하세요 요청 및 견적서 누군가가 무언가를 필요로 할 때. 필요는 지출 전에 기록됩니다. 규칙에 따라 모든 요청 또는 특정 금액 이상의 요청이 승인들.
- 오퍼를 수집하고 선택된 것을 구매 주문으로 전환하세요 구매 주문들.
- 상품이 도착하면, 열기 상품 입고. 승인된 구매 주문 중 아직 열려 있는 것을 나열합니다.
- 라인별로 수령한 수량을 입력하세요. 부분적으로 수령할 수 있지만 주문한 양을 초과할 수는 없습니다. 원하시면 공급업체의 배송 메모 번호를 추가한 후 버튼을 누르세요. 영수증을 기록하세요.
영수증의 역할
카탈로그의 항목은 재고로 들어갑니다. 카탈로그에 없는 서비스 및 항목은 그렇지 않습니다. 영수증은 또한 순액, 부가가치세, 총액 및 만기일이 포함된 미결제 공급자 채무를 생성합니다. 회계는 나중에 이를 기록합니다. 자동으로 지불되는 것은 없습니다.
더 보기
아래 더 보기 찾을 수 있습니다 구매 계약, 공급업체 송장, 차변 노트, 공급업체에 대한 반환, 보고서 그리고 설정. 개요 구매 개요를 엽니다.
구매 주문 없이비용은 구매 주문 없이 공급업체를 지정할 수 있습니다. 참조 비용 기록.
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