Inköp och leverantörer

Korrekt registrerade inköp gör en kostnadsrapport meningsfull och förhindrar att samma sak beställs två gånger.

Steg för steg

1. Öppen Inköp → Leverantörer och lägg till dina leverantörer.
2. Börja med en inköpsförfrågan under Förfrågningar och offerter när någon behöver något. Behovet registreras innan utgiften. Beroende på din regel går varje begäran eller begäran över ett belopp till Godkännanden.
3. Samla in offerter och omvandla den valda till en inköpsorder under Inköpsorder.
4. När varorna anländer, öppna Godsmottagning. Den listar de godkända inköpsorder som fortfarande är öppna.
5. Ange mottagen kvantitet per rad. Du kan ta emot i delar, men aldrig mer än vad som beställdes. Lägg till leverantörens leveransnotanummer om du vill, tryck sedan på Registrera kvitto.

Vad ett kvitto gör

Varor från din katalog går in i lager. Tjänster och varor som inte finns i katalogen gör det inte. Kvittot skapar också en öppen leverantörsskulder med nettobelopp, moms, bruttobelopp och förfallodatum. Bokföringen bokar det senare. Inget betalas automatiskt.

Mer

Under Mer du hittar Inköpskontrakt, Leverantörsfakturor, Debetnotor, Returer till leverantörer, Rapporter och Inställningar. Översikt öppnar inköpsöversikten.