Achiziții și furnizori

Înregistrarea corectă a achizițiilor este ceea ce face ca un raport de costuri să fie semnificativ și ceea ce împiedică comandarea de două ori a aceluiași lucru.

Pas cu pas

1. Deschis Achiziții → Furnizori și adăugați furnizorii dumneavoastră.
2. Începeți cu o cerere de achiziție sub Cereri și oferte când cineva are nevoie de ceva. Nevoia este înregistrată înainte de cheltuială. În funcție de regula dumneavoastră, fiecare cerere sau cererile peste o anumită sumă merg la Aprobări.
3. Colectați oferte și transformați-o pe cea aleasă într-o comandă de achiziție sub Ordine de achiziție.
4. Când mărfurile sosesc, deschideți Recepție de bunuri. Listează comenzile de achiziție aprobate care sunt încă deschise.
5. Introduceți cantitatea primită pe linie. Puteți primi în părți, dar niciodată mai mult decât a fost comandat. Adăugați numărul notei de livrare a furnizorului dacă doriți, apoi apăsați Înregistrați chitanța.

Ce face o chitanță

Articolele din catalogul dumneavoastră intră în stoc. Serviciile și articolele care nu sunt în catalog nu intră. Chitanța creează, de asemenea, o datorie deschisă către furnizor cu suma netă, TVA, suma brută și data scadenței. Contabilitatea o înregistrează ulterior. Nimic nu este plătit automat.

Mai mult

Sub Mai mult găsiți Contracte de achiziție, Facturi furnizor, Note de debit, Returnări către furnizori, Rapoarte și Setări. Prezentare generală deschide prezentarea generală a achizițiilor.