Mua sắm và nhà cung cấp

Ghi nhận mua sắm đúng cách là điều làm cho báo cáo chi phí có ý nghĩa, và ngăn chặn việc đặt hàng cùng một thứ hai lần.

Từng bước một

1. Mở Mua hàng → Nhà cung cấp và thêm nhà cung cấp của bạn.
2. Bắt đầu với yêu cầu mua hàng dưới Yêu cầu & báo giá khi ai đó cần thứ gì đó. Nhu cầu được ghi lại trước khi chi tiêu. Tùy thuộc vào quy tắc của bạn, mọi yêu cầu hoặc các yêu cầu trên một số tiền sẽ được gửi đến Các phê duyệt.
3. Thu thập các báo giá và chuyển báo giá được chọn thành đơn đặt hàng tại Đơn đặt hàng.
4. Khi hàng hóa đến, mở Nhập hàng. Nó liệt kê các đơn đặt hàng mua đã được phê duyệt mà vẫn còn mở.
5. Nhập số lượng nhận được cho mỗi dòng. Quý vị có thể nhận từng phần, nhưng không bao giờ nhiều hơn số đã đặt hàng. Thêm số ghi chú giao hàng của nhà cung cấp nếu quý vị muốn, sau đó nhấn Ghi lại biên nhận.

Biên nhận làm gì

Các mặt hàng từ danh mục của bạn đi vào kho. Dịch vụ và mặt hàng không có trong danh mục thì không. Biên lai cũng tạo ra một khoản phải trả nhà cung cấp mở với số tiền ròng, VAT, tổng số tiền và ngày đến hạn. Kế toán sẽ ghi sổ sau. Không có gì được thanh toán tự động.

Thêm

Dưới Thêm bạn tìm thấy Hợp đồng mua hàng, Hóa đơn nhà cung cấp, Ghi chú ghi nợ, Trả hàng cho nhà cung cấp, Báo cáo và Cài đặt. Tổng quan mở tổng quan mua hàng.