購買とサプライヤー

適切に記録された購買は、コストレポートを意味のあるものにし、同じものが二重に注文されるのを防ぎます。

ステップバイステップ

1. 開く 購買 → 仕入先 およびサプライヤーを追加します。
2. 以下で購入リクエストを開始 依頼と見積書 誰かが何かを必要とするとき。必要性は支出の前に記録されます。ルールに応じて、すべてのリクエストまたは一定額を超えるリクエストが 承認.
3. 見積もりを集め、選ばれたものを発注書に変換します 購入注文.
4. 商品が到着したら、開いてください 商品受領。それはまだ開いている承認済みの購入注文を一覧表示します。
5. 行ごとに受け取った数量を入力してください。部分的に受け取ることはできますが、注文された以上を受け取ることはできません。必要に応じて、サプライヤーの納品書番号を追加し、次に押してください 領収書を記録する.

領収書の役割

カタログからのアイテムは在庫に入ります。カタログにないサービスやアイテムは入りません。領収書はまた、純額、VAT、総額、支払期日を含む未払いのサプライヤー債務を作成します。会計は後でそれを記録します。自動的に支払われることはありません。

もっと

下 もっと 見つけることができます 購入契約, 仕入先請求書, デビットノート, サプライヤーへの返品, レポート および 設定. 概要 購入概要を開きます。