खरीदारी और आपूर्तिकर्ता

सही ढंग से रिकॉर्ड की गई खरीदारी वह है जो लागत रिपोर्ट को सार्थक बनाती है, और जो एक ही चीज़ को दो बार ऑर्डर करने से रोकती है।

चरण दर चरण

1. खोलें खरीदारी → आपूर्तिकर्ता और अपने आपूर्तिकर्ता जोड़ें।
2. के अंतर्गत एक खरीद अनुरोध के साथ शुरू करें अनुरोध और कोटेशन जब किसी को कुछ चाहिए। ख़र्च से पहले ज़रूरत दर्ज होती है। आपके नियम के अनुसार, हर अनुरोध या किसी राशि से ऊपर के अनुरोध जाते हैं अनुमोदन.
3. स्विस 'ऑफर्टे' एकत्र करें और चुने हुए को खरीद आदेश में बदलें खरीद आदेश.
4. जब सामान आता है, खोलें माल प्राप्ति. यह स्वीकृत खरीद आदेशों को सूचीबद्ध करता है जो अभी भी खुले हैं।
5. प्रति पंक्ति प्राप्त मात्रा दर्ज करें। आप भागों में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आदेश से अधिक नहीं। यदि आप चाहें तो आप आपूर्तिकर्ता डिलीवरी नोट नंबर जोड़ सकते हैं, फिर दबाएं रसीद रिकॉर्ड करें.

रसीद क्या करती है

आपकी सूची से आइटम स्टॉक में जाते हैं। सेवाएं और आइटम जो सूची में नहीं हैं, नहीं जाते। रसीद भी एक खुला आपूर्तिकर्ता देय बनाता है जिसमें शुद्ध राशि, VAT, सकल राशि और देय तिथि शामिल है। लेखांकन इसे बाद में बुक करता है। कुछ भी स्वचालित रूप से भुगतान नहीं किया जाता।

अधिक

नीचे अधिक आप पाते हैं खरीद अनुबंध, आपूर्तिकर्ता चालान, डेबिट नोट्स, आपूर्तिकर्ताओं को वापसी, रिपोर्ट्स और सेटिंग्स. अवलोकन ख़रीद अवलोकन खोलता है।