采购和供应商

正确记录采购使成本报告有意义，并防止重复订购相同的物品。

逐步

1. 打开 采购 → 供应商 并添加您的供应商。
2. 从购买请求开始 请求和Offerte 当有人需要某物时。需求在支出前记录。根据您的规则，每个请求或超过某个金额的请求将发送到 审批.
3. 收集报价单，并将选定的一份转为采购订单，路径： 采购订单.
4. 当货物到达时，打开 货物接收。它列出了仍然开放的已批准采购订单。
5. 输入每行收到的数量。您可以分批接收，但不能超过订购的数量。如有需要，添加供应商交货单号，然后按下 记录收据.

收据的作用

来自您目录的商品进入库存。不在目录中的服务和商品不会。收据还会创建一个未结的供应商应付款，包括净额、增值税、总额和到期日。会计稍后会记录它。没有任何自动支付。

更多

在...之下 更多 您找到 采购合同, 供应商发票, 借记通知, 退还给供应商, 报告 和 设置. 概览 打开采购概览。