Inkoop en leveranciers

Correct geregistreerde inkoop maakt een kostenrapport zinvol en voorkomt dat hetzelfde twee keer wordt besteld.

Stap voor stap

1. Open Inkoop → Leveranciers en voeg uw leveranciers toe.
2. Begin met een inkoopverzoek onder Aanvragen & prijsopgaven wanneer iemand iets nodig heeft. De behoefte wordt geregistreerd voordat de uitgave plaatsvindt. Afhankelijk van uw regel gaat elke aanvraag of aanvragen boven een bedrag naar Goedkeuringen.
3. Verzamel prijsopgaven en maak van de gekozen prijsopgave een inkooporder onder Inkooporders.
4. Wanneer de goederen aankomen, open Goederenontvangst. Het toont de goedgekeurde inkooporders die nog openstaan.
5. Voer de ontvangen hoeveelheid per regel in. U kunt in delen ontvangen, maar nooit meer dan besteld. Voeg het leveringsbonnummer van de leverancier toe indien gewenst, druk dan op Registreer ontvangst.

Wat een bon doet

Artikelen uit uw catalogus gaan op voorraad. Diensten en artikelen die niet in de catalogus staan, doen dat niet. De bon creëert ook een open leveranciersschuld met nettobedrag, btw, brutobedrag en vervaldatum. Boekhouding boekt het later. Niets wordt automatisch betaald.

Meer

Onder Meer u vindt Aankoopcontracten, Leveranciersfacturen, Debetnota's, Retouren naar leveranciers, Rapporten en Instellingen. Overzicht opent het aankoopoverzicht.