Compras e fornecedores

Compras registradas corretamente são o que torna um relatório de custos significativo e o que impede que a mesma coisa seja pedida duas vezes.

Passo a passo

1. Abrir Compras → Fornecedores e adicione seus fornecedores.
2. Comece com uma solicitação de compra em Solicitações e orçamentos quando alguém precisa de algo. A necessidade é registrada antes do gasto. Dependendo da sua regra, cada solicitação ou solicitações acima de um valor vão para Aprovações.
3. Reúna orçamentos e transforme o escolhido em um pedido de compra em Ordens de compra.
4. Quando as mercadorias chegam, abra Recebimento de mercadorias. Lista as ordens de compra aprovadas que ainda estão abertas.
5. Digite a quantidade recebida por linha. Você pode receber em partes, mas nunca mais do que foi encomendado. Adicione o número da nota de entrega do fornecedor, se desejar, e pressione Registre recibo.

O que um recibo faz

Itens do seu catálogo entram em estoque. Serviços e itens que não estão no catálogo não entram. O recibo também cria um pagamento a fornecedor aberto com valor líquido, IVA, valor bruto e data de vencimento. A contabilidade registra isso mais tarde. Nada é pago automaticamente.

Mais

Sob Mais você encontra Contratos de compra, Faturas de Fornecedores, Notas de débito, Retornos aos fornecedores, Relatórios e Configurações. Visão geral abre a visão geral de compras.