Compras e fornecedores

Registar corretamente as compras é o que torna um relatório de custos significativo e impede que a mesma coisa seja encomendada duas vezes.

Passo a passo

1. Abrir Compras → Fornecedores e adicione os seus fornecedores.
2. Comece com um pedido de compra em Pedidos e orçamentos quando alguém precisa de algo. A necessidade é registada antes do gasto. Dependendo da sua regra, cada pedido ou pedidos acima de um valor vão para Aprovações.
3. Colete ofertas e transforme a escolhida numa ordem de compra em Ordens de compra.
4. Quando as mercadorias chegam, abra Receção de mercadorias. Lista as ordens de compra aprovadas que ainda estão em aberto.
5. Introduza a quantidade recebida por linha. Pode receber em partes, mas nunca mais do que foi encomendado. Adicione o número da nota de entrega do fornecedor, se desejar, e depois pressione Registar recibo.

O que um recibo faz

Itens do seu catálogo entram em stock. Serviços e itens que não estão no catálogo não entram. O recibo também cria um pagamento a fornecedor em aberto com valor líquido, IVA, valor bruto e data de vencimento. A contabilidade regista-o mais tarde. Nada é pago automaticamente.

Mais

Abaixo Mais encontra Contratos de compra, Faturas de Fornecedores, Notas de débito, Retornos aos Fornecedores, Relatórios e Configurações. Visão geral abre a visão geral das compras.