Compras y proveedores

Las compras registradas correctamente son lo que hace que un informe de costos sea significativo, y lo que evita que se ordene lo mismo dos veces.

Paso a paso

1. Abrir Compras → Proveedores y agregue a sus proveedores.
2. Comience con una solicitud de compra bajo Solicitudes y presupuestos cuando alguien necesita algo. La necesidad se registra antes del gasto. Dependiendo de su regla, cada solicitud o solicitudes por encima de una cantidad van a Aprobaciones.
3. Recoja presupuestos y convierta el elegido en una orden de compra bajo Órdenes de compra.
4. Cuando llegan las mercancías, abra Recepción de mercancías. Enumera las órdenes de compra aprobadas que aún están abiertas.
5. Introduzca la cantidad recibida por línea. Puede recibir en partes, pero nunca más de lo que se ordenó. Añada el número de nota de entrega del proveedor si lo desea, luego presione Registrar recibo.

Lo que hace un recibo

Los artículos de su catálogo entran en stock. Los servicios y artículos que no están en el catálogo no lo hacen. El recibo también crea un pasivo abierto del proveedor con importe neto, IVA, importe bruto y fecha de vencimiento. La contabilidad lo registra más tarde. Nada se paga automáticamente.

Más

Debajo de Más usted encuentra Contratos de compra, Facturas de proveedores, Notas de débito, Devoluciones a proveedores, Informes y Configuraciones. Resumen abre la vista general de compras.