Achats et fournisseurs

Un enregistrement correct des achats rend un rapport de coûts significatif et empêche la commande en double d'un même article.

Étape par étape

1. Ouvrir Achats → Fournisseurs et ajoutez vos fournisseurs.
2. Commencez par une demande d'achat sous Demandes et devis lorsque quelqu'un a besoin de quelque chose. Le besoin est enregistré avant la dépense. Selon votre règle, chaque demande ou les demandes au-dessus d'un montant vont à Approbations.
3. Collectez des devis et transformez celui retenu en bon de commande sous Bons de commande.
4. Lorsque les marchandises arrivent, ouvrez Réception de marchandises. Elle répertorie les bons de commande approuvés qui sont encore ouverts.
5. Entrez la quantité reçue par ligne. Vous pouvez recevoir en plusieurs fois, mais jamais plus que ce qui a été commandé. Ajoutez le numéro de bon de livraison du fournisseur si vous le souhaitez, puis appuyez sur Enregistrez le reçu.

Ce que fait un reçu

Les articles de votre catalogue entrent en stock. Les services et articles qui ne sont pas dans le catalogue n'y entrent pas. Le reçu crée également une dette fournisseur ouverte avec montant net, TVA, montant brut et date d'échéance. La comptabilité l'enregistre plus tard. Rien n'est payé automatiquement.

Plus

Sous Plus vous trouvez Contrats d'achat, Factures fournisseurs, Notes de débit, Retours aux fournisseurs, Rapports et Paramètres. Aperçu ouvre l'aperçu des achats.