La déclaration de TVA
IDup construit la déclaration de TVA à partir de vos écritures, la vérifie, verrouille la période et l'exporte pour le portail fiscal.
La déclaration est calculée à partir des écritures comptables. Pour la Suisse, elle suit les cases du formulaire officiel, avec leur libellé. IDup ne soumet pas la déclaration pour vous. Vous l'exportez et la déposez sur le portail de l'autorité.
Étape par étape
- Ouvrir Déclaration de TVA et choisissez la période. La date limite est indiquée à côté.
- Cochez les cases par rapport à vos entrées. Entrées de la période les liste.
- Si quelque chose doit être ajusté, cliquez sur Entrez les corrections. Une correction est ajoutée à la valeur calculée. Les valeurs négatives sont autorisées.
- Lire les vérifications et le Rapprochement avec les livres. Il compare la taxe comptabilisée avec la déclaration.
- Cliquez Clôturer la période. Les écritures de cette période sont alors verrouillées et le retour est stocké inchangé.
- Téléchargez le XML ou visualisez le PDF, et classez-le. Puis cliquez Marquer comme soumis, entrez le numéro de reçu de l'autorité et, si vous le souhaitez, enregistrez le fichier du reçu.
Une période en cours ne peut être clôturée qu'après sa fin. Une période ouverte antérieure doit être clôturée d'abord.
Définir la base une fois
Dans les paramètres de retour, vous choisissez la base de déclaration, par exemple le taux effectif ou net. Pour un taux net ou forfaitaire, vous entrez les numéros d'activité depuis le portail fiscal. Vous décidez également si le retour utilise la contrepartie convenue ou reçue.
Suisse
Le XML suit le format eCH-0217. Dans le portail ESTV, connectez-vous avec AGOV et utilisez Décompte TVA pro pour l'importer. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'offre aucune interface pour la soumission directe par logiciel.
Autres pays
- Allemagne : transférez les chiffres vers Mein ELSTER.
- Autriche : téléchargez le fichier XML dans FinanzOnline.
- Liechtenstein : les chiffres sont un aperçu. Saisissez-les dans le portail eMWST.
- Les entreprises de l'UE enregistrées pour le guichet unique reçoivent également un Déclaration OSS pour les ventes aux consommateurs dans d'autres pays de l'UE.
Définissez d'abord votre pays. Voir Votre profil fiscal et les règles du pays.
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