Acquisti e fornitori

Gli acquisti registrati correttamente rendono significativo un rapporto sui costi e impediscono che la stessa cosa venga ordinata due volte.

Passo dopo passo

1. Apri Acquisti → Fornitori e aggiunga i suoi fornitori.
2. Inizi con una richiesta di acquisto sotto Richieste e preventivi quando qualcuno ha bisogno di qualcosa. Il bisogno è registrato prima della spesa. A seconda della Sua regola, ogni richiesta o richieste superiori a un importo vanno a Approvazioni.
3. Raccolga preventivi e trasformi quello scelto in un ordine d'acquisto sotto Ordini di acquisto.
4. Quando la merce arriva, apra Ricevimento di beni. Elenca gli ordini di acquisto approvati che sono ancora aperti.
5. Inserisca la quantità ricevuta per linea. Può ricevere in parti, ma mai più di quanto ordinato. Aggiunga il numero della bolla di consegna del fornitore se lo desidera, quindi prema Registri la ricevuta.

Cosa fa una ricevuta

Gli articoli del Suo catalogo vanno a magazzino. I servizi e gli articoli che non sono nel catalogo no. La ricevuta crea anche un debito aperto verso il fornitore con importo netto, IVA, importo lordo e data di scadenza. La contabilità lo registra successivamente. Nulla è pagato automaticamente.

Altro

Sotto Altro trova Contratti di acquisto, Fatture fornitore, Note di addebito, Resi ai fornitori, Rapporti e Impostazioni. Panoramica apre la panoramica degli acquisti.