Die MWST-Abrechnung
IDup erstellt die Mehrwertsteuererklärung aus Ihren Buchungen, prüft sie, sperrt den Zeitraum und exportiert sie für das Steuerportal.
Die Rückgabe wird aus gebuchten Einträgen berechnet. Für die Schweiz folgt sie den Feldern des offiziellen Formulars mit deren Wortlaut. IDup reicht die Rückgabe nicht für Sie ein. Sie exportieren sie und reichen sie im Portal der Behörde ein.
Schritt für Schritt
- Öffnen MwSt.-Abrechnung und wählen Sie den Zeitraum. Die Frist wird daneben angezeigt.
- Vergleichen Sie die Kästchen mit Ihren Einträgen. Einträge des Zeitraums listet sie auf.
- Wenn etwas angepasst werden muss, klicken Sie Korrekturen eingeben. Eine Korrektur wird zum berechneten Wert hinzugefügt. Negative Werte sind erlaubt.
- Die Prüfungen und die lesen Abgleich mit den Büchern. Es vergleicht die gebuchte Steuer mit der Rückerstattung.
- Klicken Sie Periode schliessen. Buchungen in diesem Zeitraum werden dann gesperrt und die Rückgabe wird unverändert gespeichert.
- Laden Sie die XML-Datei herunter oder sehen Sie sich das PDF an und archivieren Sie es. Klicken Sie dann Als eingereicht markieren, geben Sie die Empfangsnummer der Behörde ein und speichern Sie, falls gewünscht, die Empfangsdatei.
Ein laufender Zeitraum kann erst nach seinem Ende geschlossen werden. Ein früherer offener Zeitraum muss zuerst geschlossen werden.
Legen Sie die Grundlage einmal fest
Unter den Rückgabeeinstellungen wählen Sie die Berichtsgrundlage, zum Beispiel effektiver oder Netto-Steuersatz. Für einen Netto- oder Pauschalsatz geben Sie die Tätigkeitsnummern aus dem Steuerportal ein. Sie entscheiden auch, ob die Rückgabe vereinbarte oder erhaltene Gegenleistungen verwendet.
Schweiz
Das XML folgt dem eCH-0217-Format. Im ESTV-Portal melden Sie sich mit AGOV an und verwenden MWST-Abrechnung pro um sie zu importieren. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) bietet keine Schnittstelle für die direkte Einreichung durch Software.
Andere Länder
- Deutschland: Übertragen Sie die Zahlen nach Mein ELSTER.
- Österreich: Laden Sie die XML-Datei in FinanzOnline hoch.
- Liechtenstein: Die Zahlen sind eine Vorschau. Geben Sie sie im eMWST-Portal ein.
- EU-Unternehmen, die für den One-Stop-Shop registriert sind, erhalten auch eine OSS-Meldung für Verkäufe an Verbraucher in anderen EU-Ländern.
Legen Sie zuerst Ihr Land fest. Siehe Ihr Steuerprofil und die Landesregeln.
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